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2022年部门预算公开

目    录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1.大地彩票网2022年收支总表

2. 大地彩票网2022年收入总表

3. 大地彩票网2022年支出总表

4. 大地彩票网2022年财政拨款收支总表

5. 大地彩票网2022年一般公共预算支出表

6. 大地彩票网2022年一般公共预算基本支出表

7. 大地彩票网2022年政府性基金预算支出表

8. 大地彩票网2022年国有资本经营预算支出表

9.大地彩票网2022年基本支出总表

10.大地彩票网2022年项目支出总表

11.大地彩票网2022年政府采购支出表

12.大地彩票网2022年政府购买服务支出表

13.大地彩票网2022年“三公”经费支出预算表

14.大地彩票网2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的方针和国家有关高等职业教育的法律法规及政策；

（二）深化教育教学改革，全面推进素质教育，为区域、行业经济社会发展培养生产、服务和管理需要的高素质技能型专门人才；

（三）开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务；

（四）承担市政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

大地彩票网2022年度部门预算为学院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2021年12月，大地彩票网实有各类人员435人，其中在职328人、离休1人、退休106人。

大地彩票网单位性质为公益二类事业单位。截至2021年12月，大地彩票网实有各类人员435人，其中在职328人、离休1人、退休106人。

三、2022年度主要工作任务

（一）强化党建工作及精准扶贫工作；

（二）完成教学工作诊断与改进工作；

（三）强化师资队伍建设，大力提升核心竞争力；

（四）进一步推进教育教学改革，全面提升教学质量，加大实验实训基地建设和设备投入，努力培养实践能力强、定位基层医药岗位的人才；

（五）深化校企合作，产教融合，推动校企协同育人；

（六）改革招生模式，调整完善招生方法，加大招生宣传力度；

（七）积极推动学院二期建设，全力推进学院发展。

第二部分  2022年部门预算表

大地彩票网2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.大地彩票网2022年收支总表（附件表1）

2.大地彩票网2022年收入总表（附件表2）

3.大地彩票网2022年支出总表（附件表3）

4.大地彩票网2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.大地彩票网2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.大地彩票网2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.大地彩票网2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.大地彩票网2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.大地彩票网2022年基本支出总表（附件表9）

10.大地彩票网2022年项目支出总表（附件表10）

11.大地彩票网2022年政府采购支出表（附件表11）

12.大地彩票网2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.大地彩票网2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.大地彩票网2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，大地彩票网所有收入和支出均纳入部门预算管理。大地彩票网2022年收支总预算16864.09万元，收入包括一般公共预算拨款收入12117.51万元、财政专户管理资金4200万元、上年结转结余546.58万元；支出包括教育支出16390.52万元、社会保障和就业支出273.44万元、住房保障支出200.14万元。

二、关于2022年收入总表的说明

大地彩票网2022年收入预算16864.09万元，其中：一般公共预算拨款收入12117.51万元，占71.85%，较2021年预算增加658.31万元，增长5.74%，增长原因主要是学生人数增加、学院规模扩大，相应支出也随之增加；财政专户管理资金收入4200万元，占24.90%，较2021年预算增减少100万元，下降2.33%，下降原因主要是返还各教学点学费，导致学费较上年减少；上年结转资金546.58万元，占3.25%。

三、关于2022年支出总表的说明

大地彩票网2022年支出预算16864.09万元，较2021年预算增加1104.89万元，增长7.01%，增长原因主要是学生人数增加、学院规模扩大,导致各项支出相应增加。其中，基本支出6735.51万元，占39.98%，主要用于保障学院日常运转、完成日常工作任务、保障在职人员及学生相关福利等；项目支出10128.58万元，占60.02%，主要用于学生活动经费、教学业务经费、学生助学金发放、学院基本建设及债务偿还。

   四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

大地彩票网2022年财政拨款收支预算12664.09万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款12664.09万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入12117.51万元，上年结转546.58万元。

支出按功能分类分为：教育支出12190.52万元，占96.26%；社会保障和就业支出273.44万元，占2.24%；住房保障支出200.14万元，占1.50%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加390.89万元，增长3.18 %。主要原因：一是学生人数增加，相应支出也随之增加；二是学院规模扩大，支出随之增加。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

大地彩票网2022年一般公共预算拨款12664.09万元，较2021年预算拨款增加1204.89万元，增长10.51%，主要原因：一是学生人数增加，相应支出也随之增加；二是学院规模扩大，支出随之增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出12190.52万元，占96.26%；社会保障和就业支出273.44万元，占2.16%；住房保障支出200.14万元，占1.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2022年预算12190.52万元，较2021年预算增加1195.43万元，增长10.87%，增长原因主要是学生人数增加，相应支出也随之增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算266.85万元，较2021年预算增加5.38万元，增长2.06%，增长原因主要是在职人员增加，导致基本养老保险缴费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算6.59万元，较2021年预算增加0.05万元，增长0.076%，增长原因主要是工资基数及绩效增长，导致职业年金增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算200.14万元，较2021年预算增加4.04万元，增长2.06%，增长原因主要是在职人员增加，导致住房公积金支出增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

大地彩票网2022年一般公共预算基本支出6565.51万元，其中，人员经费4522.33万元，公用经费2043.18万元。

（一）人员经费4522.33万元，主要包括:基本工资974.74万元、津贴补贴1.13万元、绩效工资691.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费266.85万元、职业年金缴费6.59万元、职工基本医疗保险缴费116.75万元、住房公积金200.14万元、其他社会保障缴费11.67万元、其他工资福利支出2226.1万元、离休费11.72万元、生活补助3.78万元、医疗费补助1.5万元、其他对个人和家庭的补助9.44万元。

（二）公用经费2043.18万元，主要包括：办公费215.1万元、印刷费50万元、水费140万元、电费300万元、邮电费60万元、物业管理费530万元、差旅费110万元、维修（护）费250万元、租赁费100万元、培训费70万元、公务接待费21万元、公务用车运行维护费16万元、专用材料费30万元、委托业务费50万元、工会经费20.01、福利费0.97万元、其他交通费30万元、其他商品和服务支出50万元、离休费0.1万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

大地彩票网2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

大地彩票网2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

大地彩票网2022年预算共安排项目支出10128.58万元，较2021年预算增加246.64万元，增长2.50%，增长原因主要是学生人数增加、学院规模扩大，相应支出随之增加。主要包括：本年财政拨款安排5552万元（其中，一般公共预算拨款安排 5552万元），财政专户管理资金安排4030万元，财政拨款结转结余安排546.58万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

大地彩票网2022年预算安排政府采购支出5170万元，较2021年预算增加1487.5万元，下降22.34%，下降原因主要是增加偿债储备金，合理安排资金。其中，一般公共预算安排3764万元，占72.80%；财政专户管理资金安排1406万元，占27.20%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

大地彩票网2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，大地彩票网一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算37万元，较2021年预算增加4万元，增长12.12%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费21万元，公务用车购置及运行费16万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，增加0万元，增长0%。主要原因是经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算21万元，与2021年相比持平，增加0万元，增长0%。主要原因是经费使用贯彻落实党中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算16万元，较2021年预算增加4万元，增长12.12%，经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费16万元，较2021年预算增加4万元，增长12.12%，主要原因是财政资金安排,主要用于学院公务用车的加油费、过路费、维修费、保养费等。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是严格执行财政规定，学院不用增加公务用车购置。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年大地彩票网编制项目绩效目标8个，预算资金9582万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

大地彩票网系非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本部门1家单位运行经费财政拨款预算12117.51万元，较2021预算拨款增加390.89万元，增长3.18%，增长主要原因是学生人数增加、学院规模扩大，相应支出也随之增加。

（三）政府采购情况。

2022年大地彩票网政府采购预算总额5170万元，其中：政府采购货物预算5170万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，大地彩票网固定资产总金额35256.29万元，较上年增加4767.78万元，其中，土地、房屋及构筑物14819.34万元、通用设备3977.55万元、专用设备13400.36万元、其他资产3059.04万元。

单位车改后保留车辆4辆，其中，其他按照规定配备的公务用车4辆。

单位价值50万元以上的通用设备有10台，单位价值100万元以上的专用设备有21套。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备2台（套），购置费240万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：大地彩票网2022年预算报表（14张）