大地彩票网2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分大地彩票网概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分大地彩票网2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分大地彩票网2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
大地彩票网2019年度部门决算情况
第一部分大地彩票网概况
部门职责
以全日制普通高等教育为主，培养适应地方经济和社会发展的医学高等专业人才和卫生专业技术人员，开展卫生类科学研究、学术交流、专业培养和继续教育等社会服务。建立多层次的办学模式。
二、机构设置
从决算单位构成看，大地彩票网2019年度部门决算包括：本学院一个部门，与预算比较，无增加（减少）户。
纳入大地彩票网2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
第二部分大地彩票网2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
部门：大地彩票网 |
|
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
栏 次 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
11494.89 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
3,000.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、事业收入 |
1,366.19 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
14,216.96 |
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
七、其他收入 |
9.22 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
342.95 |
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
2,778.63 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
231.41 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
15,870.29 |
本年支出合计 |
17,569.95 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
7,646.34 |
年末结转和结余 |
5,946.68 |
|
|
|
|
总计 |
23,516.63 |
总计 |
23516.63 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门：大地彩票网 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|
栏次 |
合计 |
15,870.29 |
14,494.89 |
0.00 |
1,366.19 |
1,366.19 |
0.00 |
0.00 |
9.22 |
|
205 |
教育支出 |
12,245.82 |
10,870.42 |
0.00 |
1,366.19 |
1,366.19 |
0.00 |
0.00 |
9.22 |
|
20502 |
普通教育 |
110.24 |
110.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
110.24 |
110.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
12,135.58 |
10,760.18 |
0.00 |
1,366.19 |
1,366.19 |
0.00 |
0.00 |
9.22 |
|
2050301 |
初等职业教育 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
12,129.58 |
10,754.18 |
0.00 |
1,366.19 |
1,366.19 |
0.00 |
0.00 |
9.22 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
393.06 |
393.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
393.06 |
393.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
385.68 |
385.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
231.41 |
231.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
231.41 |
231.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
231.41 |
231.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门：大地彩票网 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
17,569.95 |
6,500.29 |
11,069.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
14,216.96 |
5,925.92 |
8,291.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
14,216.96 |
5,925.92 |
8,291.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050305 |
高等职业教育 |
14,216.96 |
5,925.92 |
8,291.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
342.95 |
342.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
342.95 |
342.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
335.58 |
335.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
2,778.63 |
0.00 |
2,778.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
2,778.63 |
0.00 |
2,778.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120802 |
土地开发支出 |
2,778.63 |
0.00 |
2,778.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
231.41 |
231.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
231.41 |
231.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
231.41 |
231.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
部门：大地彩票网 |
|
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
11,494.89 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
3,000.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
13,171.52 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
342.95 |
0.00 |
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
2,778.63 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
231.41 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
14,494.89 |
本年支出合计 |
13,745.88 |
2,778.63 |
年初财政拨款结转和结余 |
7,340.25 |
年末财政拨款结转和结余 |
5,089.25 |
221.37 |
一般公共预算财政拨款 |
7,340.25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
总计 |
21,835.14 |
总计 |
18,835.14 |
3,000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
公开05表 |
部门：大地彩票网 |
|
|
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|
|
|
|
金额单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
合计 |
7,340.25 |
5,085.62 |
2,254.63 |
11,494.89 |
4,959.72 |
6,535.16 |
13,745.88 |
6,274.39 |
7,471.49 |
5,089.25 |
3,770.95 |
1,318.30 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
7,327.95 |
5,073.32 |
2,254.63 |
10,870.42 |
4,335.25 |
6,535.16 |
13,171.52 |
5,700.03 |
7,471.49 |
5,026.84 |
3,708.54 |
1,318.30 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
92.79 |
92.79 |
0.00 |
110.24 |
110.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203.03 |
203.03 |
0.00 |
0.00 |
2050204 |
高中教育 |
92.79 |
92.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.79 |
92.79 |
0.00 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.24 |
110.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.24 |
110.24 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
7,235.16 |
4,980.53 |
2,254.63 |
10,760.18 |
4,225.01 |
6,535.16 |
13,171.52 |
5,700.03 |
7,471.49 |
4,823.82 |
3,505.52 |
1,318.30 |
0.00 |
2050301 |
初等职业教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
2050305 |
高等职业教育 |
7,235.16 |
4,980.53 |
2,254.63 |
10,754.18 |
4,219.01 |
6,535.16 |
13,171.52 |
5,700.03 |
7,471.49 |
4,817.82 |
3,499.52 |
1,318.30 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
393.06 |
393.06 |
0.00 |
342.95 |
342.95 |
0.00 |
62.20 |
62.20 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
393.06 |
393.06 |
0.00 |
342.95 |
342.95 |
0.00 |
62.20 |
62.20 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
385.68 |
385.68 |
0.00 |
335.58 |
335.58 |
0.00 |
56.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
231.41 |
231.41 |
0.00 |
231.41 |
231.41 |
0.00 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
231.41 |
231.41 |
0.00 |
231.41 |
231.41 |
0.00 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
231.41 |
231.41 |
0.00 |
231.41 |
231.41 |
0.00 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：大地彩票网 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,525.85 |
302 |
商品和服务支出 |
1,699.56 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,384.23 |
30201 |
办公费 |
41.19 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
423.84 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
8.11 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.24 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,664.65 |
30205 |
水费 |
35.24 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
335.58 |
30206 |
电费 |
86.90 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
41.93 |
30207 |
邮电费 |
60.10 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
140.17 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
37.51 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
23.35 |
30211 |
差旅费 |
121.95 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
512.05 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
133.96 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.05 |
30214 |
租赁费 |
20.39 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
48.99 |
30215 |
会议费 |
1.08 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
13.39 |
30216 |
培训费 |
64.46 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
30.74 |
30217 |
公务招待费 |
15.54 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
51.66 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
107.56 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
385.99 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
70.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
8.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
21.15 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
4.86 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
428.52 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
4,574.84 |
公用经费合计 |
1,699.56 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：大地彩票网 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
2,778.63 |
0.00 |
2,778.63 |
221.37 |
0.00 |
221.37 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
2,778.63 |
0.00 |
2,778.63 |
221.37 |
0.00 |
221.37 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
2,778.63 |
0.00 |
2,778.63 |
221.37 |
0.00 |
221.37 |
0.00 |
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
2,778.63 |
0.00 |
2,778.63 |
221.37 |
0.00 |
221.37 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分大地彩票网2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计23516.63万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计23516.63万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加3138.23万元，增长15.40%，主要原因：一是人员增加增资和零星增资；二是增加项目经费，如增加学院一期扩建、教学楼维修和教学设备购置费用以及综合性实践实验活动室项目等。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计15870.30万元，其中：财政拨款收入14494.89万元，占91.33%；事业收入1366.19万元，占8.61%；经营收入0万元，占0%；其他收入9.22万元，占0.06%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计17569.96万元，其中：基本支出6500.29万元，占37.00%；项目支出11069.67万元，占63%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计21835.14万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计21835.14万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3617.33万元，增长19.86%，主要原因：一是增人增资和零星增资；二是增加项目经费。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入11494.89万元，占本年收入的72.43%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少164.19万元，下降1.41%。主要原因财政拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出13745.88万元，占本年支出的78.24%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2868.32万元，增长26.37%。主要原因一是增人增资和零星增资；二是增加项目经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出13745.88万元，主要用于以下方面：教育（类）支出13171.52万元，占95.82%；社会保障和就业（类）支出342.95万元，占2.49%；住房保障（类）支出231.41万元，占1.69%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9073.36万元，支出决算为13745.88万元，完成年初预算的151.50%。决算数大于预算数的主要原因:一是增人增资和零星增资；二是增加项目经费。其中:基本支出6274.39万元，占45.65%；项目支出7471.49万元，占54.35%。具体情况如下：
1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为8448.89万元，支出决算为13171.52万元，完成年初预算的155.90%，决算数大于（小于）预算数的主要原因一是增人增资和零星增资；二是增加项目经费。。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为393.06万元，支出决算为342.95万元，完成年初预算的87.25%，决算数小于预算数的主要原因是2019年度尚有部分养老金未及时核算缴纳。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为231.41万元，支出决算为231.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出6274.39万元，其中人员经费4574.84万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费1311.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3000万元（与2018年相比，增加3000万元。主要原因是学院一期扩建），本年支出2778.63万元（与2018年相比，增加2778.63万元。主要原因是学院一期扩建），年末结转和结余221.37万元。具体情况说明如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3000万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是学院一期扩建。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
大地彩票网为事业单位，2019年预算未安排部门机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，大地彩票网政府采购支出总额5632万元，其中：政府采购货物支出2833万元、政府采购工程支出2283万元、政府采购服务支出516万元。授予中小企业合同金额3791.46万元，占政府采购支出总额的67.32%，其中：授予小微企业合同金额813.65万元，占政府采购支出总额的21.46%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，大地彩票网共有车辆6辆，均为一般公务用车；单价50万元以上的通用设备2台，单价100万以上专用设备25套。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金8639.62万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，每个项目绩效达到了预期绩效目标。
学院共组织对“教师培训、学生专项经费、科研经费，经常性业务经费”等4个项目开展了重点绩效评价。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，均达到了预期绩效目标。
组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，
我院对所购图书、教学设备均得到了很好的利用，为师生提供了更好的学习和工作环境及条件，增强了学生动手能力，达到了预期绩效目标。
部门决算中项目绩效自评结果
大地彩票网在2019年度部门决算中公开“教学教研经费”1个项目绩效自评结果。
教学教研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学教研经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1714万元，执行数为1535.83万元，完成预算的89.61%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了如下效果：
引进31名紧缺专业教师和技术岗位人员。按照时间节点和要求完成我院教职工年度考核工作，完成各种材料的准备和上报工作。按照上级主管部门要求，选派10名优秀教职工参加省教工委、市委党校、市委组织部组织的培训学习活动。
为了加强教风、学风建设，严格考试管理，客观、公平、公正地评价教学效果，提高教学质量，实现以考促教、以考促学、以考促管、以考促改的目的，教务处出台了《大地彩票网“教考分离”实施方案》（院教字〔2019〕30号），对《基础护理技术》等35门课程进行试题库建设，推行教考分离，狠抓教学质量和学风建设。本学期，我校《药理学》《生理学》两门课程参加了全国联考。
近年来，我院共承担省级质量工程53项，院级质量工程86项，获得省级教学成果奖8项，二等奖4项，三等奖4项。省级自然科学研究项目29项，人文社会科学研究项目17项，教育部创新行动计划项目7项，任务14项，教师承担主编、副主编及编者所编写教材136部，其中国家及省级规划教材20余部，发表学术论文420余篇，其中一类文章9篇。
4、以赛促教，不断推进教师教学能力提升。为全面促进教师教学能力提升，以赛促教、以赛促学，2019年上半年开展了教学基本功大赛，第三届课程单元设计大赛、教师教学能力大赛等教学活动，共有44位教师参与到大赛中来，从各个层面对不同级别的老师进行了教师能力提升活动。以校赛为基础，针对今年安徽省教学能力大赛的变化和难度的增加，积极出台方案，组建专家队伍，邀请校内外专家进校进行指导。目前共有7支队伍正在积极备赛，组队参加2019年安徽省教学能力大赛。
发现的主要问题:预算执行不完整，部分经费结转下年使用。下一步改进措施：尽快支付结转资金，更加严格执行预算。
项目支出绩效自评表 |
（ 2019 年度） |
项目名称 |
教学教研经费 |
主管部门 |
市财政局 |
实施单位 |
大地彩票网 |
资金情况
（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
年度资金总额： |
1714 |
1535.83 |
10 |
0.90 |
9.00 |
其中：本年财政拨款 |
904 |
0 |
5 |
0.81 |
4.05 |
其他资金 |
810 |
1535.83 |
5 |
1 |
5 |
年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
教学教研经费主要是用于省级自然科学、人文社科项目经费、省级质量工程项目经费、校级课程专题改革项目经费、微课开发制作经费、学生实训耗材购买、外聘教授、师资培训费、培训期间伙食补贴以及与做好培训相关的课程设计、教师调研、办公用品购买、学院教学教研经费等 |
通过对2019年教学教研经费的科学管理，充分发挥了资金使用效益，实现了预期目标。引进了人才，开展了各项教科研活动，进行混合式教学改革，教师在信息化教学大赛、各项省技能大赛上都取得了优异的成绩等。 |
存在的问题：部分经费结转下年使用 |
整改的措施与建议：尽快支付结转资金，更加严格执行预算 |
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
|
质量指标 |
资金使用情况 |
10 |
资金使用规范 |
资金使用规范 |
9 |
资金使用较合规，扣1分 |
设置项目明细账 |
10 |
设置项目明细账 |
设置项目明细账 |
10 |
|
时效指标 |
项目起止时间 |
10 |
2018年度 |
2018年度 |
10 |
|
成本指标 |
教学教研经费 |
10 |
1710万 |
1535.8万 |
9 |
经费执行率未达100%，扣1分 |
效
益
指
标
(30分) |
经济效益指标 |
扩大教师队伍建设，提高教学教学能力，对学校的经济发展和社会发展都起到良好的促进作用。 |
10 |
促进经济发展 |
达成预期指标 |
10 |
|
社会效益指标 |
为社会提供优秀的毕业生人才。 |
10 |
营造良好氛围 |
达成预期指标 |
10 |
|
可持续影响指标 |
发挥作用期限 |
10 |
持续 |
持续 |
10 |
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
市财政局 |
5 |
满意 |
满意 |
5 |
|
教职工 |
5 |
满意 |
满意 |
5 |
|
总分 |
100 |
|
|
98 |
|
机构改革中预决算衔接情况说明
本单位2019年不存在机构改革情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
大地彩票网2019年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
33 |
36.69 |
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
21 |
15.54 |
公务用车购置及运行费 |
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
12 |
21.15 |
公务用车购置费 |
|
|
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
大地彩票网2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33万元，支出决算为36.69万元，完成预算的111.18%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置费及运行费高于预算数。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为本单位汇总数，包含本级单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
大地彩票网2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算15.54万元，占42.35%；公务用车购置及运行费支出决算21.15万元，占57.65%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2018年度决算相比，没有变化，增长0%。2019年大地彩票网因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出15.54万元, 与2019年度预算相比，减少5.46万元，下降26%，下降的原因是经费使用严格按照相关文件执行。2019年大地彩票网国内公务接待共114批次（其中外事接待0批次），1523人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级单位、非同城兄弟院校单位业务交流、培训、指导、调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出21.15万元，与2019年度预算相比，增加9.15万元，增长76.25%，增长的原因是学院扩建及学生人数增加，公务用车经费相应增加。其中，公务用车购置费0万元，购置车辆0辆，与2019年度预算相比，无变化；公务用车运行维护费21.15万元，与2019年度预算相比，增加9.15万元，增长76.25%，主要原因是学院扩建及学生人数增加，公务用车经费相应增加，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于学院公务用车日常运转维护费支出。截至2019年12月31日，大地彩票网机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
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