大地彩票网2018年度部门决算

2019年8月

目 录

第一部分大地彩票网概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分大地彩票网2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分大地彩票网2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

大地彩票网2018年度部门决算情况

第一部分大地彩票网概况

一、部门职责

以全日制普通高等教育为主，培养适应地方经济和社会发展的医学高等专业人才和卫生专业技术人员，开展卫生类科学研究、学术交流、专业培养和继续教育等社会服务。建立多层次的办学模式。

二、机构设置

纳入大地彩票网2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表:

第二部分大地彩票网2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

第三部分大地彩票网2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计20378.40万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计20378.40万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加4381.95万元；增长27.39%，主要原因：一是人员增加增资和零星增资；二是增加项目经费，如增加学院教学楼维修和教学设备购置费用以及综合性实践实验活动室项目等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计13718.21万元，其中：财政拨款收入11659.08万元，占84.99%；事业收入2046.03万元，占14.91%；经营收入0万元，占0%；其他收入13.11万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计12732.06万元，其中：基本支出8425.23万元，占66%；项目支出4306.83万元，占34%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计18217.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计18217.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3226.82万元，增长21.53%，主要原因：一是增人增资和零星增资；二是增加项目经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入11659.08万元，占本年收入的84.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少555.51万元，下降4.5%。主要原因财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10877.56万元，占本年支出的85.43%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2445.3万元，增长29%。主要原因一是增人增资和零星增资；二是增加项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出10877.56万元，主要用于以下方面：教育（类）支出10287.90万元，占94.58%；社会保障和就业（类）支出366.46万元，占3.37%；住房保障（类）支出223.20万元，占2.05%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9685.35万元，支出决算为10877.56万元，完成年初预算的112.31%。决算数大于预算数的主要原因:一是增人增资和零星增资；二是增加项目经费。其中:基本支出7373.79万元，占68%；项目支出3503.77万元，占32%。具体情况如下：

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），年初预算为10499.22万元，支出决算为10287.90万元，完成年初预算的98%，决算数大于小于预算数的主要原因是部分政府采购的教学设备款项未及时核算付款。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为393.61万元，支出决算为366.46万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是2018年度尚有部分养老金未及时核算缴纳。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为232.52万元，支出决算为223.20万元，完成年初预算的96%，决算数大于预算数的主要原因是2018年补缴2017年度增资部分的职工公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出7373.79万元，其中人员经费6062.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费1311.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年大地彩票网无政府性基金收支。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

大地彩票网为事业单位，2018年预算未安排部门机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，大地彩票网政府采购支出总额1360万元，其中：政府采购货物支出1155万元，占政府采购服务总额的84.93%；政府采购工程支出15万元，占政府采购服务总额的1.10%；政府采购服务支出190万元，占政府采购服务总额的13.97%。授予中小企业合同金额725.89万元，占政府采购服务总额的53.37%，其中：授予小微企业合同金额211.36万元，占政府采购服务总额的15.54%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，大地彩票网共有车辆6辆，均为一般公务用车；单价50万元以上的通用设备2台，单价100万以上专用设备18套。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金4306.83万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，每个项目绩效达到了预期绩效目标。

学院共组织对“教师培训、学生专项经费、科研经费，经常性业务经费”等4个项目开展了重点绩效评价。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，均达到了预期绩效目标。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，

我院对所购图书、教学设备均得到了很好的利用，为师生提供了更好的学习和工作环境及条件，增强了学生动手能力，达到了预期绩效目标。

1. 部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

大地彩票网在2018年度部门决算中公开“教学教研经费”1个项目绩效自评结果。

教学教研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学教研经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1710万元，执行数为1535.8万元，完成预算的89.81%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了如下效果：

1. 引进20名紧缺专业教师和技术岗位人员。按照时间节点和要求完成我院教职工年度考核工作，完成各种材料的准备和上报工作。按照上级主管部门要求，选派10名优秀教职工参加省教工委、市委党校、市委组织部组织的培训学习活动。

2. 为了加强教风、学风建设，严格考试管理，客观、公平、公正地评价教学效果，提高教学质量，实现以考促教、以考促学、以考促管、以考促改的目的，教务处出台了《大地彩票网“教考分离”实施方案》（院教字〔2019〕30号），对《基础护理技术》等35门课程进行试题库建设，推行教考分离，狠抓教学质量和学风建设。本学期，我校《药理学》《生理学》两门课程参加了全国联考。

3. 近年来，我院共承担省级质量工程53项，院级质量工程86项，获得省级教学成果奖8项，二等奖4项，三等奖4项。省级自然科学研究项目29项，人文社会科学研究项目17项，教育部创新行动计划项目7项，任务14项，教师承担主编、副主编及编者所编写教材136部，其中国家及省级规划教材20余部，发表学术论文420余篇，其中一类文章9篇。

4、以赛促教，不断推进教师教学能力提升。为全面促进教师教学能力提升，以赛促教、以赛促学，2019年上半年开展了教学基本功大赛，第三届课程单元设计大赛、教师教学能力大赛等教学活动，共有44位教师参与到大赛中来，从各个层面对不同级别的老师进行了教师能力提升活动。以校赛为基础，针对今年安徽省教学能力大赛的变化和难度的增加，积极出台方案，组建专家队伍，邀请校内外专家进校进行指导。目前共有7支队伍正在积极备赛，组队参加2018年安徽省教学能力大赛。

发现的主要问题:预算执行不完整，部分经费结转下年使用。下一步改进措施：尽快支付结转资金，更加严格执行预算。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大地彩票网2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

大地彩票网2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33万元，支出决算为33.14万元，完成预算的100.42%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置费及运行费高于预算数。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

大地彩票网2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算7.17万元，占21.64%；公务用车购置及运行费支出决算25.97万元，占78.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2018年度预算相比，没有变化，增长0%。2018年大地彩票网因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出7.17万元, 与2018年度预算相比，减少13.83万元，下降65.86%，减少的原因是严格遵守公务接待支出标准。2018年大地彩票网国内公务接待共95批次（其中外事接待0批次），1404人次（其中外事接待0人次），主要是用于上级单位、非同城兄弟院校单位业务交流、培训、指导、调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出25.97万元，与2018年度预算相比，增加13.97万元，增长116.42%，增加的原因是2018年学院老师及学生活动增加等。2018年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于学院公务用车日常运转维护费支出。2018年末，大地彩票网机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。