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2019年部门预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

 

 

目　　录

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

大地彩票网2019年部门预算说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

根据文件规定，大地彩票网主要职责是：以全日制普通高等教育为主，培养适应地方经济和社会发展的医学高等专业技术人才和卫生专业技术人员，开展卫生类科学研究、学术交流、专业培训和继续教育等社会服务，建立多层次的办学模式。

二、2019年主要工作任务

1. 强化党建工作及精准扶贫工作； 2. 完成教学工作诊断与改进工作； 3.强化师资队伍建设，大力提升核心竞争力；4.进一步推进教育教学改革，全面提升教学质量，加大实验实训基地建设和设备投入，努力培养实践能力强、定位基层医药岗位的人才；5.深化校企合作，产教融合，推动校企协同育人；6.改革招生模式，调整完善招生方法，加大招生宣传力度；7.积极推动学院二期建设，全力推进学院发展。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：以党的十九大精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

大地彩票网包括部门本级和0个所属预算单位组成（其中：行政单位0个, 参照公务员管理的事业单位0个,公益二类事业单位1个）,编制1个（其中：行政编0个，参公编0个，事业编1个）,实有人数392人（其中：在职303人，离休1人，退休88人）。

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策，市直部门和所属预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下：

单位：元/人.年

  

单位名称	预算供给形式	类/档	定额标准
大地彩票网	全额供给	事业三档	800

第二部分  2019年部门预算安排情况

 

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，大地彩票网所有收入和支出均纳入部门预算管理。大地彩票网2019年收支总预算 12405.36万元，较上年增加1280.01万元，增加11.51%，主要原因是学生人数增加，导致日常教学经费及其他经费均有所增加。收入来源为：财政拨款收入9073.36万元、非税收入960万元，转移性收入2372万元；支出包括：工资福利支出2707.17万元，商品服务支出5577.35万元，对个人和家庭的补助支出830.84万元，债务利息支出300万元，其他资本性支出2990万元。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入3200万元，部门可支配收入12405.36万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

部门组织收入项目名称	2019年预期数	2018年预期数	增减数	增减幅度（％）	增加（减少）原因分析
合计	3200	3050	150	5	学生数的增加
专项收入	0	0	0	0	0
行政事业性收费收入	3200	3050	150	5	学生数的增加
罚没收入	0	0	0	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0	0	0
捐赠收入	0	0	0	0	0
政府住房基金收入	0	0	0	0	0
纳入预算管理的其他非税收入	0	0	0	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0	0
国有资本经营预算收入	0	0	0	0	0

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

部门可支配收入项目 名称	2019年预算数	2018年预算数	增减数	增减幅度（％）	增加（减少）原因分析
合计	12405.36	11125.35	1280.01	11.51	学生增加
财政预算内拨款收入	9073.36	7901.35	1172.01	14.83	学生增加
财政预算内拨补办案补助收入	0	0	0	0	0
纳入预算内管理的非税收入	0	0	0	0	0
非税收入专户核拨收入	960	1440	-480	-33.33	政府调控
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0	0
政府债券收入	0	0	0	0	0
转移性收入	2372	1784	588	32.96	转移支付拨款增加
上年结转结余	0	0	0	0	0

 

 

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额12405.36万元，同上年相比增加1280.01万元。其中：财政拨款（补助）安排9073.36万元，同上年相比增加1172.01万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

支出类别	合计	2019年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结转结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合 计	12405.36	9073.36	9073.36	0	0	960	2372	0
人员支出	2872.21	2722.21	2722.21	0	0	150	0	0
工资福利支出	2707.17	2707.17	2707.17	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	165.04	15.04	15.04	0	0	150	0	0
定额公用支出	893.53	893.53	893.53	0	0	0	0	0
其中：综合定额	788.63	788.63	788.63	0	0	0	0	0
项目支出	8639.62	5457.62	5457.62	0	0	810	2372	0

 

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

支出类别	2019年财政拨款（补助）安排				2018年财政拨款（补助）安排				增减变化
	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	增减数	增长（％）
合计	9073.36	9073.36	0	0	7901.35	7901.35	0	0	1172.01	14.83
人员支出	2722.21	2722.21	0	0	2626.13	2626.13	0	0	96.08	3.66
工资福利支出	2707.17	2707.17	0	0	2611.27	2611.27	0	0	95.9	3.67
对个人和家庭的补助	15.04	15.04	0	0	14.86	14.86	0	0	0.18	1.21
定额公用支出	893.53	893.53	0	0	862.2	862.2	0	0	31.33	3.63
其中：综合定额	788.63	788.63	0	0	757.48	757.48	0	0	31.15	4.11
项目支出	5457.62	5457.62	0	0	4413.02	4413.02	0	0	1044.6	23.67

 

各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排共增加1172.01万元，其中：

（1）人员支出增加96.08万元，原因是：教职工零星增资、人员经费增加。

（2）定额公用支出增加31.33万元，原因是：单位人员增加定额增加。

（3）项目支出增加1044.6万元，原因是：加大对教学教研经费投入和学院基本建设投入。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

功能科目	2019年预算数			2018年预算数			增减数	增减幅度（％）
	小计	财政拨款（补助）安排	其他资金安排	小计	财政拨款（补助） 安排	其他资金安排
合计	12405.36	9073.36	3332	11125.35	7901.35	3224	1280.01	11.51
一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0
国防支出	0	0	0	0	0	0	0	0
公共安全支出	0	0	0	0	0	0	0	0
教育支出	11780.89	8448.89	3332	10499.22	7275.22	3224	1281.67	12.21
社会保障和就业支出	393.06	393.06	0	393.61	393.61	0	-0.55	-1.14
住房保障支出	231.41	231.41	0	232.52	232.52	0	-1.11	-0.48

 

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出8项，资金总额8639.62万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排5457.62万元，非税收入专户核拨收入安排810万元，转移性收入安排 2372 万元。具体项目情况说明如下：

（一）大地彩票网本级2019年项目支出安排情况说明

1、教学教研经费及提前下达职业院校教师素质提高计划专项资金1714万元，其中：财政预算内拨款安排900万元，非税收入专户拨款安排810万元，转移支付安排4万元。

项目立项依据：教学教研工作安排需要。

项目内容：共计1714万元，其中经常性业务经费1320万元（其中包括办公费、差旅费、维护费、培训费委托业务费等），专用设备购置390万元，培训费4万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费225.1万元、印刷费83.3万元、维修维护费130.4万元、租赁费30万元、培训费25.3万元、专用材料费99.2万元、劳务费192.7万元、委托业务费84万元、其他交通费用50万元、其他商品服务支出400万元、专业设备购置390万元，培训费4万元。

项目政府采购预算金额：473.3万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、聘用人员经费950万元，其中：财政预算内拨款安排950万元，非税收入专户拨款安排0万元。

项目立项依据：聘用人员实际需要。

项目内容：共计950万元，用于支付外聘教师课时费等。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：劳务费950万元.

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、物业管理费及水电费407万元，其中：财政预算内拨款安排407万元，非税收入专户拨款安排0万元。

项目立项依据：单位实际工作需要。

项目内容：共计407万元，用于支付物业管理费及水电费.

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：物业管理费200万元、电费150万元、水费57万元。

项目政府采购预算金额：200万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、基建维护经费4600万元，其中：财政预算内拨款安排2527万元，转移支付安排2073万元，非税收入专户拨款安排0万元。

项目立项依据：六发改社会〔2015〕184号关于大地彩票网二期工程建设项目论证报告及教学需要。

项目内容：共计4600万元，其中：①药学、护理、临床、医技四系及基础、公共两部门设备、图书及软件购置2600万元，②维修改造费2000万元，包括：学院管网及道路改造1500万元，运动场及运动场看台改造费500万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：维修（护）费2000万元、专用设备购置1930万元、信息网络及软件购置更新600万元、其他资本性支出70万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

项目政府采购预算金额：4600万元。

5、化解债务300万元，其中：财政预算内拨款安排300万元，非税收入专户拨款安排0万元。

项目立项依据：市领导对《六安市财政局关于大地彩票网债务化解情况的请示》的批复。

项目内容：共计300万元，用于归还国家开发银行贷款的本金及利息。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：国内债务付息300万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

1. 普通高校学生资助市级配套360万元，其中：财政预算内拨款安排360万元。非税收入专户拨款安排0万元。

   项目立项依据：《高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法》（皖教助函〔2015〕12号、（高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法）六民生办〔2015〕7号文件测算。

   项目内容：共计360万元，主要用于学院专科家庭经济困难学生资助市级配套资金（中央、省和地方按6:4比例配套）和市级承担的助学贷款贴息、风险补偿金。

   项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

   项目级次：本项目属于本单位支出。

   项目经济科目细化编制为：助学金360万元。

   项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

   7、提前下达高职院校国家助学金295万元，其中：转移性收入安排295万元，非税收入专户拨款安排0万元。

   立项依据：《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于提前下达2018年市属高等职业学校学生资助补助经费预算的通知》（财教〔2016〕2019号）文件。

   项目内容：共295万元，用于2019年高等职业院校学生资助。

   项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

   项目级次：本项目属于本单位支出。

   项目经济科目细化编制为：助学金295万元。

   项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

   8、驻村扶贫及挂职干部补助13.62万元，其中：财政预算内拨款安排13.62万元，非税收入专户拨款安排0万元。

   立项依据：《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》皖组通字〔2017〕33号。

   项目内容：共13.62万元，用于扶贫干部的生活补助和交通补助。

   项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

   项目级次：本项目属于本单位支出。

   项目经济科目细化编制为：其他交通费用2.82万元，生活补助10.8万元。

   项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

   五、预算绩效管理情况
   

   2018年项目支出绩效自评项目8个，项目金额7360.62万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为8个，涉及财政预算内拨款安排4413.02万元，非税收入专户核拨收入安排　1163.6万元，转移性收入安排1784万元。 

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共8个，资金总额　8639.62万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排5457.62万元，非税收入专户核拨收入安排810　万元，转移性收入安排 2372 万元。

编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位：万元　

项目名称	合计	2018年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合计	8639.62	5457.62	5457.62	0	0	810	2372	0
大地彩票网	8639.62	5457.62	5457.62	0	0	810	2372	0
教学教研经费	1714	900	900	0	0	810	4	0
聘用人员经费	950	950	950	0	0	0	0	0
物业管理及水电费	407	407	407	0	0	0	0	0
基建维护经费	4600	2527	2527	0	0	0	2073	0
化解债务	300	300	300	0	0	0	0	0
学生资助市级配套	360	360	360	0	0	0	0	0
提前下达国家助学金	295	295	0	0	0	0	295	0
扶贫干部补助	13.62	13.62	13.62	0	0	0	0	0

 

 

　2019年部门财政拨款收支预算总体情况

 

大地彩票网2019年财政拨款收支预算11445.36万元，较上年增加320.01万元，主要原因是学院加大了对教学、科研、实验实训、师资培训、学院基本建设的投入，同时根据政府有关文件精神加大了对高等职业教育的投入。收入来源包括：一般公共预算拨款9073.36万元，占 79.28%；转移支付收入2372万元，占20.72%。支出包括：教育支出10820.89万元，占94.54%；社会保障和就业支出393.06万元，占3.43%；住房保障支出231.41万元，占2.03%。

2019年部门一般公共预算安排情况

大地彩票网2019年一般公共预算收入11445.36 万元，较上年增加3544.01万元，增长44.84%，主要原因是学院加大了对教学、科研、实验实训、师资培训、学院基本建设的投入，同时根据政府有关文件精神加大了对高等职业教育的投入。一般公共预算支出11445.36万元，比上年预算数增加3544.01万元，增长44.84%。主要原因是学院加大了对教学、科研、实验实训、师资培训、学院基本建设的投入，同时根据政府有关文件精神加大了对高等职业教育的投入。具体情况如下：

“教育支出”10820.89万元，占94.54%；

“社会保障和就业支出”393.06万元，占3.43%；

 

“住房保障支出”231.41万元，占2.03%。

 

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  2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

   

  大地彩票网2019年一般公共预算基本支出 3615.74 万元，具体情况如下：

  （一）工资福利支出 2707.17万元，包括：基本工资1165.16万元、津贴补贴 15.07 万元、绩效工资748.19万元、其他社会保障19.29万元、城镇职工基本养老保险费134.99万元、住房公积金231.41万元、机关事业单位基本养老保险385.68万元、机关事业单位职业年金7.38万元。

  （二）商品和服务支出 893.53万元，包括：办公费129万元、福利费1.15万元、工会经费23.14万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出8.55万元、水电费32.76万元、物业管理费27.3万元、公务接待费21万元、咨询费10万元、培训费150万元、邮电费60万元、差旅费100万元、委托业务费100万元、维修(护)费50万元、专用材料费37万元、劳务费100万元、租赁费20万元、手续费11.63万元。

  （三）对个人和家庭的补助 15.04 万元，包括：离休费 9.42万元、医疗费1.5万元、其他对个人和家庭的补助0.52 万元、生活补助3.6万元。

   

  2019年部门政府性基金预算安排情况

   

  大地彩票网部门2019年政府性基金收入预算0万元。

  大地彩票网部门2019年政府性基金支出预算0万元。

   

  2019年部门社会保险基金预算安排情况

   

  大地彩票网2019年社保基金收入预算0万元。

  大地彩票网2019年社保基金支出预算0万元。

   

  2019年部门国有资本经营预算安排情况

   

  大地彩票网2019年国有资本经营收入预算0万元。

  大地彩票网2019年国有资本经营支出预算0万元。

   

  2019年部门政府采购预算安排情况

   

  根据政府采购有关要求，结合部门实际，大地彩票网2019年共安排政府采购支出5项，资金总额5312.6万元，其中：财政预算内拨款安排3039.6万元，非税收入专户核拨收入安排200万元，转移支付安排2073万元。具体项目情况说明如下：

  1、公务用车补贴及运行费12万元，其中：财政预算内拨款安排12万元。

  采购目录及数量（类、品、目）：车辆加油服务、维修、保养服务一批。

  采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

  2、物业管理服务27.3万元，其中：财政预算内拨款安排27.3万元。

  采购目录及数量：物业管理服务一批。

  采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

  基建维护经费4600万元，其中：财政预算内拨款安排2527万元，转移支付安排2073万元。

  采购目录及数量： 计算机网络设备一批共计600万元、图书档案设备一批共计70万元、医疗设备一批共计1930万元、装修工程一批共计2000万元。

  采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

  教研教学经费473.3万元，其中：财政预算内拨款安排273.3万元、非税收入专户核拨安排200万元。

  采购目录及数量：医疗设备一批共计390万元、印刷服务一批共计83.3万元。

  采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

  物业管理费及水电费200万元，其中：财政预算内拨款安排200万元。

  采购目录及数量：物业管理服务一批。

  采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

   

  2019年部门政府购买服务预算安排情况

   

  根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出4项，资金总额272.6万元，其中：财政预算内拨款安排272.6万元。具体项目情况说明如下：

  1、车辆运行费12万元，其中：财政预算内拨款安排12万元。

  项目性质（目录）：一次性项目。

  项目内容：车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务。

  购买服务起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

  物业管理费支出27.3万元，其中：财政预算内拨款安排27.3万元。

  项目性质（目录）：一次性项目。

  项目内容：物业管理。

  购买服务起止时间：2019年1月1日-2019年物业管理12月31日。

  教研教学经费33.3万元，其中：财政预算内拨款安排33.3万元。

  项目性质（目录）：一次性项目。

  项目内容：印刷和出版服务。

  购买服务起止时间：2019年1月1日-2019年物业管理12月31日。

  物业管理费及水电费200万元，其中：财政预算内拨款安排200万元。

  项目性质（目录）：一次性项目。

  项目内容：物业服务。

  购买服务起止时间：2019年1月1日-2019年物业管理12月31日。

   

  2019年部门资产购置预算安排情况

   

  根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出2项，资金总额2840万元，其中：财政预算内拨款安排2767万元，转移支付安排73万元。具体项目情况说明如下：

  基建维护经费2600万元，其中：财政预算内拨款安排2527万元，转移支付安排73万元。

  主要购置：其他网络设备一批共计 600万元、 其他医疗设备一批1930万元、普通图书一批70万元。

  2、 教研教学经费240万元，其中：财政预算内拨款安排240万元。

  主要购置：普通诊察器械一批240万元.

 

 

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

 

1. 大地彩票网2019年“三公”经费预算表

   单位：万元

项  目	预算数
合  计	33
因公出国（境）费	0
公务接待费	21
公务用车购置及运行费	12
其中：公务用车运行费	12
公务用车购置费	0

 

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算33万元，较上年没有变化。其中：财政预算内拨款安排33万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元,较2018年预算持平。

（二）公务接待费支出 21万元，较2018年预算持平。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出12万元，较2018年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，较2018年预算没有变化；公务用车运行维护费12 万元，较2018年预算没有变化。

 

2019年部门机关运行经费安排情况

 

大地彩票网为事业单位，2019年预算未安排部门机关运行经费。

 

2019年部门国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，大地彩票网单位固定资产总金额24758.06万元，较上年增长3290.90万元，其中，土地、房屋及构筑物14758.89万元、通用设备1565.61万元、专用设备7521.00万元、其他资产912.56万元。

机关车改后保留车辆6辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车5辆；未车改事业单位车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。

单位价值50万元以上的通用设备有6套，单位价值100万元以上的专用设备有10套。
2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0套，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备7套，购置费1028.79万元。

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

2019年部门预算名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。